У завода был подрядчик, который формально закрывал заявку, но на деле выводил только 74% персонала. Вместо 26 человек на смену приезжали 19. Результат для бизнеса:
Участок розлива работал рывками.
Готовая продукция скапливалась, логистика не успевала ее вывозить.
Начальники смен бросали свои дела и сами работали на линии.
HR-отдел весь день тратил на звонки и поиск замен.
Финансовая служба видела риски: подрядчик работал непрозрачно, были вопросы к документам и НДС.
Что было важно клиенту при выборе нового подрядчика
Завод искал партнера, который обеспечит стабильный выход людей и полную налоговую безопасность. По сути нужно было закрыть сразу две задачи — производственную и экономическую.
Со стороны производства требования были такими:
стабильный фактический выход;
опыт людей на похожем производстве;
понимание регламентов участка;
отсутствие конфликтов со штатным персоналом;
способность быстро усиливать смены.
Со стороны финансов:
белая модель работы;
предоставить сведения об оплате НДС;
документы на исполнителей и договоры с ними;
понятная ответственность подрядчика за выходы.
Что мы сделали
Мы вывели на объект 26 человек за 8 дней:
разнорабочих;
грузчиков;
упаковщиков (фасовщиков);
операторов линии розлива.
Они были распределены по конкретным операциям.
Операторы линии розлива
контроль работы на участке розлива;
подача и съём продукции с линии;
контроль потока на линии в своей зоне;
соблюдение регламентов участка.
Упаковщики
упаковка готовой продукции;
укладка бутылок в транспортную тару;
контроль комплектности;
работа на конце линии.
Грузчики
перемещение готовой продукции;
подача паллет и упаковочных материалов;
вывоз паллет из зоны упаковки;
погрузочно-разгрузочные операции внутри участка.
Разнорабочие
подсобные операции на розливе и упаковке;
подача расходников;
поддержка ритма участка в течение смены.
Как выстроили запуск
Закрыли критические точки. Сначала вывели людей на участки, где дефицит сильнее всего бил по выпуску: розлив и упаковка.
Проверили всех заранее. Медкнижки и документы проверяли до выхода на объект, а не на проходной. На линию вышли только те, кто уже работал на подобных заводах.
Внедрили управление на месте. На площадке постоянно находится наш бригадир. Он следит за дисциплиной и расстановкой людей. Менеджер проекта контролирует графики и замены «за контуром» производства.
Создали резерв. Чтобы не зависеть от случайных невыходов, мы всегда держим в запасе обученных людей для этого объекта.
Этапы вывода
Запуск сделали поэтапно:
день 2 — 15 человек;
день 5 — 22 человека;
день 8 — 26 человек в полной дневной смене.
Финальная структура смены выглядела так:
4 оператора линии розлива;
9 упаковщиков / фасовщиков;
7 грузчиков;
6 разнорабочих.
Что изменилось после замены подрядчика
Фактический выход вырос:
с 74% у прежнего подрядчика
до 98% у новой команды
Для производства это дало:
участок розлива перестал “упираться” в нехватку рук на упаковке;
готовая продукция перестала накапливаться на конце линии;
сменный план по участку вырос с 85% до 99%;
количество сбоев из-за кадрового недокомплекта снизилось на 71%.
Экономической эффект:
подрядчик работал в белой модели с НДС;
финансовый блок получил прозрачный пакет документов;
исчезла зависимость от подрядчика, который даёт низкую ставку, но создаёт скрытые потери в производстве;
сократились сверхурочные у собственных сотрудников;
снизилась нагрузка на HR.
Отдельно для клиента сработал фактор управляемой адаптации. На объект выводили исполнителей с опытом на похожих производствах, поэтому команда встроилась в процесс без лишней раскачки. За первые 6 недель 89% исполнителей закрепились на проекте, а конфликтов со штатным персоналом клиент не фиксировал.
Результаты проекта
26 человек выведены на объект за 8 дней;
фактический выход: 74% → 98%;
выполнение сменного плана по участку: 85% → 99%;
сбои линии из-за кадрового недокомплекта: –71%;
закрепляемость команды за 6 недель: 89%;
конфликтов со штатным персоналом, влияющих на смену, не зафиксировано;
подрядчик закрыл требования клиента по НДС, белой модели, медкнижкам и соблюдению регламентов.
Экономика проекта
Для модели ниже взяли консервативные допущения:
26 человек в дневной смене;
11 часов смена;
26 рабочих дней в месяц;
ставка услуги — 420 ₽/час без НДС;
для ориентиров по рынку Новосибирска смотрели открытые вакансии: фасовщик/упаковщик — 51–70 тыс. ₽, разнорабочий — 50–70 тыс. ₽, грузчик на производстве — 56–70 тыс. ₽, оператор линии/наладчик — 61–99 тыс. ₽ в месяц; сверхурочная работа в России оплачивается минимум в повышенном размере: первые два часа — не менее чем в 1,5 раза, последующие — не менее чем в 2 раза.
Расчёт месячного объёма услуги
Трудоёмкость проекта: 7 436 часов в месяц.
Стоимость услуги без НДС: 3 123 120 ₽ в месяц.
НДС по договору: 624 624 ₽ в месяц. Для плательщика НДС это не “скидка”, а понятный входной НДС к вычету при наличии облагаемой реализации.
Прямая выгода для клиента
Источник эффекта
Расчёта
Эффект в месяц
Снижение кадрового дефицита на смене
При выходе 74% завод недополучал 1 933,36 человеко-часа в месяц; при 98% — 148,72 человеко-часа. Разница — 1 784,64 человеко-часа стабильной работы участка
Технический эффект: линия работает по плану
Снижение сверхурочки собственных сотрудников
Если хотя бы 20% прежнего недокомплекта закрывали сверхурочными, после замены подрядчика это даёт 356,93 часа сверхурочной нагрузки меньше в месяц.
Экономия на сверхурочке
При модели 700 ₽ за сверхурочный час это даёт 249 850 ₽ в месяц
249 850 ₽/мес
Меньше повторного ввода и адаптации
Если до замены подрядчика завод повторно вводил 9 человек в месяц, а после стабилизации — 3 человека, то при 3 часах ввода и ставке времени 850 ₽/час экономия составит: 15 300 ₽ в месяц
15 300 ₽/мес
Налоговый эффект по НДС
При месячном объёме услуги 3 123 120 ₽ НДС по договору составляет 624 624 ₽. Для финансового блока это не просто цифра, а предсказуемая налоговая модель с прозрачным входным НДС
624 624 ₽/мес налогового эффекта
Вывод
Мы убрали кадровый дефицит и вернули производству предсказуемый ритм. Теперь руководство завода занимается планом выпуска, а не поиском грузчиков. Все налоги прозрачны, документы в порядке, риск претензий от ФНС исключен.